醫(yī)療活動本身具有較高的風(fēng)險性，患者對醫(yī)療服務(wù)的要求也越來越高。醫(yī)院需要通過不斷提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和管理水平來提高患者滿意度，增強(qiáng)自身的競爭力。在醫(yī)療領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷，可以從以下幾個方面入手：1.醫(yī)療質(zhì)量評估：通過醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)分析、病歷審查等方式，評估醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和安全控制情況。2.醫(yī)療流程審查：對掛號、就診、檢查、***、出院等醫(yī)療服務(wù)流程進(jìn)行梳理，檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制。3.患者滿意度調(diào)查：了解患者對醫(yī)療服務(wù)的滿意度，從側(cè)面反映醫(yī)院醫(yī)療內(nèi)控的效果。開展醫(yī)療領(lǐng)域的內(nèi)控診斷，有助于醫(yī)院更好地適應(yīng)醫(yī)療**的要求，落實相關(guān)政策，確保醫(yī)院在**過程中能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。單位內(nèi)控軟件讓單位管理更加精細(xì)化。內(nèi)部控制培訓(xùn)會議

****招商引資全過程的風(fēng)險把控，接待風(fēng)險。招商引資雖然不是吃吃喝喝，但是少不了吃吃喝喝，這里就涉及到一個很重要的問題，招商引資的接待！首先***個問題是到底是公務(wù)接待？還是商務(wù)接待？很多制度里面就很難找到“商務(wù)接待”這個定義。八項規(guī)定之后對宴請、接待進(jìn)行非常詳細(xì)的規(guī)定，通常公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)是80元/人，并且有非常復(fù)雜的前置條件以及詳盡的程序和規(guī)則。此外，在接待過程中，一方面要注意成本控制風(fēng)險。接待活動應(yīng)遵循合理、適度的原則，避免過度鋪張浪費，防止因接待費用過高而引發(fā)審計風(fēng)險和不良社會影響。要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)安排接待事宜，確保每一筆接待支出都合法合規(guī)、合理必要。另一方面要注意信息安全風(fēng)險。在接待客商過程中，可能會涉及到一些敏感的**規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及本地企業(yè)信息等。要加強(qiáng)對接待人員的培訓(xùn)和管理，提高保密意識，確保不泄露重要信息，防止因信息泄露給地方發(fā)展帶來不利影響。同時，在交流中也要注意對客商信息的合理收集和保護(hù)，為后續(xù)合作提供準(zhǔn)確依據(jù)，但也要防止客商信息被不當(dāng)使用。公立醫(yī)院內(nèi)控管理體系健全行政事業(yè)單位內(nèi)控管理制度，能規(guī)范單位行為.

醫(yī)院擁有大量的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)以及無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)。而醫(yī)院資產(chǎn)的流失和浪費現(xiàn)象時有發(fā)生，如設(shè)備閑置、資產(chǎn)被盜用、藥品過期等。建立有效的內(nèi)控診斷機(jī)制，能夠加強(qiáng)對資產(chǎn)的監(jiān)管，可以從資產(chǎn)的采購、驗收、入庫、保管、使用到處置等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把控，可以通過完成以下三步工作來保障資產(chǎn)安全完整：1.盤點核對：對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等進(jìn)行***盤點，與財務(wù)賬冊核對，確保賬實相符。2.使用效率分析：評估資產(chǎn)的使用效率，如設(shè)備的使用率、房屋的利用率等，查找閑置浪費資產(chǎn)。3.管理制度審查：審查資產(chǎn)采購、驗收、保管、處置等管理制度的執(zhí)行情況，防止資產(chǎn)流失。內(nèi)控診斷可以幫助醫(yī)院及時了解資產(chǎn)的現(xiàn)狀和使用效益，為資產(chǎn)的更新決策提供依據(jù)，確保醫(yī)院的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)能夠適應(yīng)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展需求。

醫(yī)院如何在各領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷？（一）內(nèi)控環(huán)境診斷在醫(yī)療行業(yè)競爭日益激烈、監(jiān)管要求不斷提高以及醫(yī)院自身運營管理復(fù)雜度持續(xù)攀升的背景下，醫(yī)院開展內(nèi)控診斷，尤其是對內(nèi)控環(huán)境的診斷顯得尤為關(guān)鍵。醫(yī)院開展內(nèi)控診斷時，針對內(nèi)控環(huán)境第一步可以通過問卷調(diào)查，如設(shè)計問卷，涵蓋醫(yī)院文化、員工對內(nèi)控的認(rèn)知等，了解員工對內(nèi)控環(huán)境的看法和態(tài)度。第二步可以通過訪談，與管理層、各部門負(fù)責(zé)人及員工**交流，評估醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工是否明確合理。第三步則是進(jìn)行文檔審查，比如查看醫(yī)院組織架構(gòu)圖、崗位說明書等文件，檢查是否與實際運行相符。若內(nèi)控環(huán)境存在缺陷，可能導(dǎo)致決策失誤、職責(zé)不清、員工行為失范等問題，因此對內(nèi)控環(huán)境進(jìn)行深入診斷成為醫(yī)院強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)的首要任務(wù)。開展內(nèi)控評價，能增強(qiáng)風(fēng)險防范意識；開展內(nèi)控評價，能促進(jìn)單位進(jìn)步。

內(nèi)控做了到底有什么用？首先是按時按要求完成了財政部門推動的工作；做內(nèi)控還真不是為了應(yīng)付檢查的，而是提升單位內(nèi)部管理水平的。有些單位說，做這些東西沒用，實際執(zhí)行起來還是內(nèi)外兩張皮，“濤聲依舊”。任何管理體系都是一個從“虛”到“實”、先“形式”后“內(nèi)容”的過程，如果連形式都沒有？實際執(zhí)行起來執(zhí)行什么呢？我們發(fā)現(xiàn)每一家單位都有一本《制度匯編》和若干紅頭文件下發(fā)的制度，但是這些制度零亂而不系統(tǒng)，就像一顆顆散落的珍珠，如果用線穿起來做成項鏈，價值就大多了。內(nèi)控就是“穿針引線”，先六項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，再內(nèi)部權(quán)利運行，后專業(yè)業(yè)務(wù)活動，是單位內(nèi)部管理體系建設(shè)的國家標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一規(guī)范。***再回到我們財務(wù)科室，內(nèi)控建設(shè)是全國范圍內(nèi)推動的、單位前所未有的管理創(chuàng)新活動，財務(wù)科室牽頭成功推動這些工作，有利于國家，有利于單位，更有利于自己。通過牽頭組織單位內(nèi)控建設(shè)，能學(xué)到新知識，更是一項有目共睹的工作成績，起碼填報內(nèi)控報告不那么犯愁無助了，年底述職時工作也有亮點有新的內(nèi)容了吧！云內(nèi)控助力單位優(yōu)化費用報銷環(huán)節(jié)，簡化報銷流程，加強(qiáng)費用審核，提高費用報銷的效率和規(guī)范性。內(nèi)控信息化系統(tǒng)

加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)控監(jiān)督，能保障制度落實。內(nèi)部控制培訓(xùn)會議

行政事業(yè)單位及體制內(nèi)財務(wù)在審核發(fā)放評審費和勞務(wù)費時需謹(jǐn)慎，以免在內(nèi)控評價、審計和巡視中被查出問題。一、授課費發(fā)放細(xì)節(jié)醫(yī)院同事上班時間授課，若本職工作包含培訓(xùn)授課職能，再發(fā)放授課費可能不合規(guī)，因其可能是正常履職不應(yīng)重復(fù)獲酬；若授課為額外任務(wù)，如臨時特殊培訓(xùn)且超出日常工作范圍，經(jīng)合理審批流程且有明確制度依據(jù)時可考慮發(fā)放。二、評審費和勞務(wù)費通用小細(xì)節(jié)1.單位要有明確的評審費、勞務(wù)費發(fā)放制度文件，否則隨意發(fā)放屬違規(guī)。要明確何種評審活動可發(fā)放及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。2.即使有制度也不能超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，如規(guī)定上限每人每天500元卻發(fā)800元則違規(guī)。3.不能讓未實際參與評審或勞務(wù)活動的人員領(lǐng)取費用，也不能讓與被評審項目有利益關(guān)聯(lián)的人員參與評審并領(lǐng)取費用。4.發(fā)放需完整審批流程，不能*科室負(fù)責(zé)人同意，要經(jīng)財務(wù)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)等審批，且不能先發(fā)放后補(bǔ)辦手續(xù)。5.財務(wù)核算要準(zhǔn)確，不能錯計費用科目，對于達(dá)到納稅標(biāo)準(zhǔn)的評審費、勞務(wù)費，單位應(yīng)代扣代繳個人所得稅，發(fā)放金額超800元需履行此義務(wù)。內(nèi)部控制培訓(xùn)會議