某街道辦事處未建立內(nèi)控系統(tǒng)時，社區(qū)服務(wù)經(jīng)費的收支缺乏有效監(jiān)督。存在經(jīng)費挪用、浪費等問題。建立內(nèi)控系統(tǒng)后，對社區(qū)服務(wù)經(jīng)費實行專項管理。設(shè)立專門的賬戶，對經(jīng)費的收入和支出進(jìn)行嚴(yán)格核算。在經(jīng)費使用方面，明確了使用范圍和審批程序。例如在社區(qū)環(huán)境整治項目中，經(jīng)費的使用必須經(jīng)過社區(qū)居民**大會討論通過，并由街道辦事處相關(guān)部門進(jìn)行審批。同時，定期對經(jīng)費使用情況進(jìn)行公開公示，接受居民的監(jiān)督，提高了經(jīng)費的使用透明度和效益。選擇云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊，能有效防范風(fēng)險；選擇云內(nèi)控咨詢團(tuán)隊，能促進(jìn)單位持續(xù)發(fā)展。江蘇行政事業(yè)單位內(nèi)控

數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全風(fēng)險防控令人擔(dān)憂。部分行政事業(yè)單位對數(shù)據(jù)安全重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，未配備必要的安全防護(hù)措施，也沒有建立完善的網(wǎng)絡(luò)安全體系。網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境惡劣，存在極大的信息泄露風(fēng)險。一旦發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件，不僅會損害單位的聲譽和利益，還可能對相關(guān)業(yè)務(wù)的開展造成嚴(yán)重阻礙。信息化建設(shè)水平也難以滿足需求。一方面，部分單位的硬件軟件設(shè)施陳舊，信息化建設(shè)滯后，數(shù)據(jù)分析依賴人工，無法高效處理大規(guī)模數(shù)據(jù)任務(wù)。另一方面，單位內(nèi)部各信息系統(tǒng)之間缺乏統(tǒng)一規(guī)劃與整合，形成信息孤島，數(shù)據(jù)共享和流通受阻，造成資源的重復(fù)建設(shè)和浪費。這就像一個個孤立的“島嶼”，各自存儲著數(shù)據(jù)，卻無法實現(xiàn)有效的互聯(lián)互通，嚴(yán)重制約了單位整體數(shù)據(jù)處理和分析能力的提升，影響了工作效率和決策的科學(xué)性。內(nèi)部控制制度和流程開展內(nèi)控評價，能增強風(fēng)險防范意識；開展內(nèi)控評價，能促進(jìn)單位進(jìn)步。

行政事業(yè)單位內(nèi)控咨詢在風(fēng)險管理領(lǐng)域意義非凡。內(nèi)控咨詢具體流程為：第一步，風(fēng)險識別。協(xié)助單位對業(yè)務(wù)活動進(jìn)行***梳理，找出可能面臨的風(fēng)險點，如財務(wù)風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、政策風(fēng)險等。例如，分析單位的財務(wù)狀況，識別可能存在的資金風(fēng)險；評估業(yè)務(wù)流程的合理性，發(fā)現(xiàn)流程中的風(fēng)險環(huán)節(jié)。第二步，風(fēng)險評估。采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險的發(fā)生概率和影響程度。比如，通過問卷調(diào)查和數(shù)據(jù)分析，評估某一業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險水平。第三步，制定風(fēng)險應(yīng)對策略。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，提出相應(yīng)的風(fēng)險規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移或接受的措施。例如，對于高風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動，可以通過購買保險進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移。第四步，建立風(fēng)險監(jiān)控機制。定期對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測和評估，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。通過內(nèi)控咨詢，能提前做好防范措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性，保障單位的穩(wěn)定運行。

公立醫(yī)院內(nèi)部控制常見問題。未能厘清事前審批與事后報銷的關(guān)系，且審計參與執(zhí)行環(huán)節(jié)實務(wù)中，公立醫(yī)院支出事項普遍難以有效區(qū)分事項審批與事后報銷的關(guān)系，部分醫(yī)院存在事項審批與報銷流程一致的情形，或以“請示”的形式代替事項審批，雖解決了本質(zhì)上的問題，但由于大部分通過OA形式開展，存在因流程不固化導(dǎo)致的流程合理性的風(fēng)險。此外，無論是事項審批還是報銷環(huán)節(jié)，部分醫(yī)院存在內(nèi)部審計部分參與審核的情形，院領(lǐng)導(dǎo)也認(rèn)為“審計審核了也就放心了”，但殊不知審計已經(jīng)成為“背書”參與了執(zhí)行環(huán)節(jié)，違背了“執(zhí)行”與“監(jiān)督”相互分離的原則。內(nèi)控評價，推動單位管理不斷創(chuàng)新！

信息化建設(shè)為公立醫(yī)院內(nèi)部控制帶來了諸多積極影響，主要體現(xiàn)在信息傳遞效率、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險監(jiān)控能力以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析等方面。信息化系統(tǒng)極大地提高了信息傳遞效率。在醫(yī)院內(nèi)部，通過醫(yī)院信息管理系統(tǒng)（HIS）等信息化平臺，醫(yī)生能夠及時獲取患者的檢查檢驗結(jié)果、病歷資料等***信息，避免了信息的重復(fù)采集和傳遞延誤，提高了醫(yī)療服務(wù)的效率和準(zhǔn)確性。同時，這種高效的信息傳遞也使得內(nèi)部控制能夠更加及時地實施。例如，財務(wù)審批流程可以通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)快速流轉(zhuǎn)，減少了人工傳遞文件的時間和錯誤，提高了工作效率，也便于管理層及時掌握財務(wù)狀況和審批進(jìn)度。單位內(nèi)控軟件，為單位長遠(yuǎn)發(fā)展保駕護(hù)航！街道內(nèi)控系統(tǒng)服務(wù)

完善行政事業(yè)單位內(nèi)控機制，能提高單位的應(yīng)急能力.江蘇行政事業(yè)單位內(nèi)控

在醫(yī)療行業(yè)競爭日益激烈、監(jiān)管要求不斷提高以及醫(yī)院自身運營管理復(fù)雜度持續(xù)攀升的背景下，醫(yī)院開展內(nèi)控診斷，尤其是對內(nèi)控環(huán)境的診斷顯得尤為關(guān)鍵。醫(yī)院開展內(nèi)控診斷時，針對內(nèi)控環(huán)境第一步可以通過問卷調(diào)查，如設(shè)計問卷，涵蓋醫(yī)院文化、員工對內(nèi)控的認(rèn)知等，了解員工對內(nèi)控環(huán)境的看法和態(tài)度。第二步可以通過訪談，與管理層、各部門負(fù)責(zé)人及員工**交流，評估醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工是否明確合理。第三步則是進(jìn)行文檔審查，比如查看醫(yī)院組織架構(gòu)圖、崗位說明書等文件，檢查是否與實際運行相符。若內(nèi)控環(huán)境存在缺陷，可能導(dǎo)致決策失誤、職責(zé)不清、員工行為失范等問題，因此對內(nèi)控環(huán)境進(jìn)行深入診斷成為醫(yī)院強化內(nèi)控體系建設(shè)的首要任務(wù)。江蘇行政事業(yè)單位內(nèi)控