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四川公立醫(yī)院內(nèi)控存在問題

來源: 發(fā)布時間:2024-12-30

盡管公立醫(yī)院已經(jīng)認識到內(nèi)部控制的重要性,但在實施過程中仍然面臨諸多挑戰(zhàn),醫(yī)療環(huán)境與法規(guī)不斷變化,增加了內(nèi)控的難度。以下幾個思路幫助你梳理思路,掌控全局。其中一塊就包括拓寬內(nèi)部控制應(yīng)用范圍。怎么做呢?在收入業(yè)務(wù)的控制方面,突出對醫(yī)保政策的執(zhí)行檢查,收費標準的執(zhí)行情況,對組織收入情況及流程崗位設(shè)置的合規(guī)性進行梳理,加強關(guān)鍵崗位及流程的業(yè)務(wù)控制,防止違法收費標準的現(xiàn)象發(fā)生,提升收入的實現(xiàn)程度,切實保障收入預(yù)算的順利完成。在財政性項目資金的使用控制方面,切實把握項目資金的使用要求,使用范圍,報賬程序,業(yè)務(wù)項目的過程控制,崗位職責,權(quán)限和相關(guān)要求,切實保障項目資金的正確使用,提高項目資金的使用效益,維護項目資金的安全完整。內(nèi)部控制手冊的落地將不再是紙上談兵,而是能夠通過制度修訂的過程真正融入到日常運營中去。。四川公立醫(yī)院內(nèi)控存在問題

四川公立醫(yī)院內(nèi)控存在問題,內(nèi)控

**采購業(yè)務(wù)與資產(chǎn)控制業(yè)務(wù)中的不相容職務(wù)分離。單位應(yīng)當建立健全**采購預(yù)算與計劃管理、**采購活動管理、驗收管理等**采購內(nèi)部管理制度。應(yīng)當明確相關(guān)崗位的職責權(quán)限,確保**采購需求制定與內(nèi)部審批、招標文件準備與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。針對資產(chǎn)管理這塊,單位應(yīng)當對資產(chǎn)實行分類管理,建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。單位應(yīng)當合理設(shè)臵崗位,明確相關(guān)崗位的職責權(quán)限,確保資產(chǎn)安全和有效使用。單位應(yīng)當建立健全貨幣資金管理崗位責任制,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程,確保不相容崗位相互分離。出納不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章。內(nèi)部控制必要性云內(nèi)控咨詢團隊以客戶需求為導(dǎo)向,為單位量身定制個性化的內(nèi)部控制解決方案!

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行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么配置,才不會超標準呢?依據(jù)行政事業(yè)單位的內(nèi)控要求,要確保固定資產(chǎn)配置不超標準,可以參考以下方式:1、建立健全配置標準制度。結(jié)合職能、人員、工作需求等因素,參照政策法規(guī)制定標準;2、嚴格預(yù)算編制與審批,依據(jù)標準和需求合理規(guī)劃購置項目,經(jīng)多層審批確保預(yù)算合理;3、加強采購環(huán)節(jié)管理,嚴格按預(yù)算和標準執(zhí)行,超標準采購需經(jīng)嚴格審批;4、建立監(jiān)督檢查機制,定期審計檢查配置情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改處理并追責。

為解決預(yù)算績效管理難題,可從多方面著手。在績效指標方面,深入研究業(yè)務(wù)特點,分類制定針對性指標體系,采用定性定量結(jié)合方法,并借助第三方力量確保指標科學合理。對于數(shù)據(jù)管理,要建立健全收集機制,明確責任流程,確保數(shù)據(jù)準確***,同時加大信息化建設(shè)投入,提升數(shù)據(jù)處理分析能力。在人員方面,開展豐富多樣的培訓(xùn)活動,提升認識和操作技能,通過內(nèi)部宣傳營造良好氛圍,并納入績效考核激勵員工。在部門協(xié)作上,明確職責分工,建立協(xié)作小組和信息共享平臺,定期協(xié)調(diào)問題,加強監(jiān)督考核,促進部門間的有效配合,共同推動預(yù)算績效管理工作的順利開展。專業(yè)、高效、創(chuàng)新,云內(nèi)控咨詢團隊助力單位構(gòu)建完善的內(nèi)部控制體系,為發(fā)展保駕護航!

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內(nèi)部控制體系建設(shè)需遵循以下原則:全面性原則。涵蓋單位所有業(yè)務(wù)活動和經(jīng)濟事項,無論是財務(wù)領(lǐng)域的資金收支、預(yù)算編制,還是業(yè)務(wù)部門的項目執(zhí)行、物資采購等,都應(yīng)納入內(nèi)部控制范圍,確保無遺漏。重要性原則。制衡性原則。合理設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)和崗位,明確職責權(quán)限,形成相互制約、相互監(jiān)督的機制。例如,財務(wù)審批與執(zhí)行相分離,采購需求提出與采購執(zhí)行相分離,防止權(quán)力過度集中導(dǎo)致的舞弊風險。適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制體系應(yīng)與單位的規(guī)模、業(yè)務(wù)特點、管理水平等相適應(yīng),并隨內(nèi)外部環(huán)境變化及時調(diào)整和完善。新業(yè)務(wù)出現(xiàn)或法規(guī)政策變動時,能迅速做出反應(yīng),確保控制措施的有效性。成本效益原則。在實施內(nèi)部控制時,要權(quán)衡控制成本與預(yù)期效益。不能單純追求控制的嚴密性而忽視成本,應(yīng)確??刂拼胧淼男б娲笥趯嵤┏杀?,以實現(xiàn)資源的合理配置和效益比較大化。通過遵循這些原則,單位能夠構(gòu)建科學有效的內(nèi)部控制體系,保障經(jīng)濟活動的合規(guī)性、資產(chǎn)的安全完整和財務(wù)信息的真實可靠,促進單位的持續(xù)健康發(fā)展。完善行政事業(yè)單位內(nèi)控體系,能提升管理水平。內(nèi)控建設(shè)要求以什么為基礎(chǔ)

行政事業(yè)單位內(nèi)控為單位發(fā)展保駕護航。四川公立醫(yī)院內(nèi)控存在問題

****招商引資全過程的風險把控,項目簽約落地后續(xù)風險把控。**招商部門按項目建檔進行“全生命周期管理”,并對項目履約進度、政策兌現(xiàn)節(jié)點等采用表格化管理。鑒于**招商項目多、周期長、涉及部門多等特點,項目簽約落地后對于整個項目的全過程跟蹤建檔管理很有必要,可以保障工作的連續(xù)性,項目履行的可追溯性。其次,**作為行**議的主體,一般不能直接就協(xié)議履行提起訴訟,對投資者的違約情況,只能以催告方式督促其履行協(xié)議義務(wù),痕跡化管理工作不可小視,既可以推進項目履約,又可以保留被訴證據(jù),防范風險。**招商引資活動意義重大,進行項目談判、協(xié)議締結(jié)、項目落地后續(xù)管理的全過程風險防控十分必要,并適應(yīng)招商引資目標的趨勢變化,及時完善和優(yōu)化。四川公立醫(yī)院內(nèi)控存在問題